中央政府门户网站    四川省人民政府门户网站   遂宁市人民政府门户网站
首页 走进蓬溪 蓬溪新闻 信息公开 办事服务 交流互动 文件公开  
  
您的当前位置:首页>>专题栏目>>信息公开重点工作>>财政预决算与“三公”经费
蓬溪县机关工作委员会2017年部门决算
来源:蓬溪县机关工作委员会   发布时间:2018-08-28

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  (1)对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导,召开党的建设专项述职大会,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

    (2)对所属机关基层党组织请示的有关问题做出决定、批复或者答复。

    (3)督促指导所属机关基层党组织按期进行换届,审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示,审批所属机关基层党组织拟换届领导班子候选人预备人选,审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

    (4)配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治和作风建设,督促指导开展以学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁为主要内容的“四好”活动;参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况,按规定报送情况报告。

    (5)指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。按干部管理权限,审批或者审议党员干部违反党的章程和其他党内法规的处理决定或者意见。

    (6)了解和掌握所属机关工作人员的思想状况,指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

  (7)对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

    (8)对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和本实施办法的情况进行督促检查,每年向同级党的委员会报告。

    (9)指导所属机关基层党组织做好统一战线工作。

    (10)领导所属机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

    (11)履行同级党的委员会规定的其他职责任务。

  (12)牵头负责全县“双联”、“双报到”、“走基层”、贫困村驻村帮扶等工作。

  (二)、2017年机关工委重点工作完成情况

  完成党务干部培训,入党积极分子培训,机关在职党员轮训,县直机关党组织述职评议,机关文化巩固年建设工作、双联双报到工作,基层组织换届工作,信息化平台建设,机关社区党建示范点建设等工作

  二、部门概况

  机关工委下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。蓬溪县直属机关工委是县委的派出机构,负责领导县直属机关基层党组织的工作。所属党组织有19个党委、8个党总支、44个直属党支部,有党员3137名。内设办公室和纪检室。县直机关工委行政编制为7人,单位年末实有人数6人,退休干部3人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年县机关工委本年收入合计116.28万元,2016年收入106.7万元增加9.6万元,主要是增加人员支出及其他收入党费。其中:一般公共预算财政拨款收入110.77万元,占95.2%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.51万元,占4.8%。

  

 (图1:收入决算结构图)(饼状图)

  2017年机关工委本年支出合计118.76万元,比2016年105.5万元增加13.26万元,主要是增加人员支出及项目培训费支出。其中:基本支出105.01万元,占88.42%;项目支出13.75万元,占11.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计116.31万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加5.31万元,增长4.78%,主要是原因是项目资金党务干部培训费收支增加

  

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出116.31万元,占本年支出合计的97.93%。与2016年相比105.45万元,一般公共预算财政拨款增加10.86万元,增长10.3%。

  

 

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出116.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出98.54万元,占84.72%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%; 文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出8.92万元,占7.67%;医疗卫生支出3.5万元,占3%;住房保障支出5.35万元,占4.6%;节能环保支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象支出0万元,占0%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务还息支出0万元,占0%;

  

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机关事务(款)行政运行(项):支出决算为87.24万元,完成预算100%。

  2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机关事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为8.54万元,完成预算100%。

  3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机关事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2.76万元,完成预算100%。

  4、社会保障就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):支出决算为8.92万元,完成预算100%。

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.44万元,完成预算100%。

  6、.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.06万元,完成预算100%。

  7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为5.35万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出116.31万元,其中:

  人员经费105.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。 

    公用经费11.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元,完成预算10%,决算数小于预算数的主要原因是例行节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.2万元,占100%。具体情况如下:

  

  (图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。

  3.公务接待费支出0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,19人次(不包括陪同人员),共计支出0.2万元,具体内容包括:接待市级机关工委检查。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.59万元,下降75%。主要原因是厉行节约。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,县机关工委运行经费支出20.5万元,比2016年6.83万元增加13.67万元,增长200%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,县机关工委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,县机关工委共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车*0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  因绩效目标设置我县尚在试点阶段,2017年县机关工委未纳入试点单位,未编制部门预算绩效目标,按照预算编制要求,对我单位2018年新增项目资金进行目标绩效管理,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98.89分,存在的问题:一是个别定性指标评议,不够客观。对个别定性指标的评议有一定的主观意识,带有一定主观性。二是个别项目预算编制前期调研、论证不充分,资金需求测算不够仔细,导致预算偏小。 三是个别专项工作由于工作量大,时间长、经费不足,存在挤占其他资金的现象。

  2017年县级部门整体支出绩效评价得分

  一级

  指标

  二级

  指标

  三级指标

  指标解释

  计分标准(备注)

  得分

  预算编制(10分)

  报送时效(1分)

  基础信息更新(1分)

  部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作

  超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完

  1

  编制质量(2分) 

  预算编制准确(1分)

  (预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值

  其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和

  1

  部门预算审查(1分)

  根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核

  对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完

  1

  绩效目标(5分)

  部门整体绩效目标(2分)

  部门整体绩效目标编制完整、合理

  部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分

  2

  重点项目绩效目标(3分)

  项目绩效目标编制明确、量化

  项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完

  3

  转移支付提前下达

  转移支付提前下达(1分)

  按规定提前下达转移支付

  未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。

   

  专项转移支付分地区分项目编制

  专项转移支付分地区分项目编制(1分)

  按规定分地区分项目编制专项转移支付

  未按规定编制的,按比例进行扣分。

   

  预算执行(20分)

  执行进度(10分)

  市级财力专项预算分配时限(4分)

  按规定及时分配市级财力专项预算

  按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分

  4

  中省专款分配合规率(3分)

  按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款

  1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值

  3

  部门预算执行进度(3分)

  部门按要求严格预算执行管理

  部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值

  3

  预算调整(4分)

  执行中期评估(4分)

  部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值

  当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分

  4

  行政成本(6分)

  节能降耗(3分)

  严格执行节能降耗

  根据机关事务管理局节能考核换算得分

  3

  三公经费(3分)

  严格执行“三公经费”预算

  部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完

  3

  综合管理(40分)

  债务管理(2分)

  债务还本付息(2

  按规定做好政府性债务还本付息工作

  实际还本付息金额÷应付金额×指标分值

  2

  非税收入执收情况(4分)

  非税收入征收情况(2分)

  是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免

  发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

  2

  非税收入上缴情况(2分)

  是否及时足额将非税收入缴入财政

  发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

  2

  政府采购实施计划(4分)

  政府采购实施计划编制(2

  实施计划与政府采购预算的一致性

  1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值

  2

  政府采购实施计划的执行(2

  执行的实施计划与备案的实施计划的一致性

  1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值

  2

  资产管理(6分)

  资产管理信息系统建设情况(2分)

  考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况

  ①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。

   2

  行政事业单位资产清查开展情况(2分)

  考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况

  ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。

  2

  行政事业单位资产报表上报情况(2分)

  考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性

  ①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。

  2

  内控制度管理(2分)

  内部控制度健全完整(2分)

  考核部门内部控制制度的设置和执行情况

  内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。

  2

  信息公开(6分)

  预算公开(2分)

  除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

  按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完

  2

  决算公开(2分)

  除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

  未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

  2

  绩效信息公开(2分)

  按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息

  未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

  2

  综合管理(40分)

  绩效评价(10分)

  评价项目覆盖率(2分)

  部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况

  评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%

  2

  评价层次(2分)

  部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价

  实施评价下级预算单位的得分,否则不得分

  2

  评价结果报告(2分)

  部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息

  未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。

  2

  整改完成率(4分)

  部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位

  完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%

  4

  依法接受财政监督(6分)

  是否按要求开展自查自纠(2分)

  根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核

  未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完

  2

  重点检查发现违规违纪问题(2分)

  根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核

  专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完

  2

  存在问题整改是否到位(2分)

  根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核

  未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完

  2

  整体效益(30分)

  部门整体绩效

  重点项目绩效评价结果(10分)

  部门实施重大项目的经济、社会效益

  根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算

  不涉及

  30分)

  部门职能完成情况特性指标(20分)

  根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。

  部门和评价组根据部门实际设置

  20

  注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/100-该评价内容或指标所占分值)*100 

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对2017年项目开展了绩效评价,得分为99分,存在的问题:采购项目资金使用不及时在当年未完成采购计划,于2018年上半年完成项目工作。下一步改进措施:今后项目工作中克服困难及时合理安排项目执行进度,及时完成预算资金安排减少资金结转情况的发生。

  2017年县级项目支出绩效评价得分

  一级

  指标

  二级

  指标

  三级指标

  分值

  指标评价内容

  (公式计算结果=X)

  得分

  (20分)

  项目决策

  (10分)

  科学决策

  必要性

  (政策依据)

  5

  项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析

  5

  可行性

  (政策完善)

  5

  可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

  5

  (10分)

  绩效目标

  明确性

  5

  项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

  5

  合理性

  5

  绩效目标设定符合实际需求,合理可行

  5

  (10分)

  项目管理

  (7分)

  资金管理

  资金分配

  3

  资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向

  3

  资金使用

  4

  资金使用规范

  4

  (3分)

  项目执行

  执行规范

  3

  管理制度健全,管理过程科学规范

  3

  (特性指标70分)

  项目绩效

  (20分)

  项目完成

  完成数量

  5

  实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

  5

  完成质量

  5

  符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

  5

  完成时效

  5

  (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

  4

  完成成本

  5

  (实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

  5

  (50分)

  项目效益

  经济效益

  (可选项)

  40

  适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标

  社会效益

  (可选项)

  反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标

  生态效益

  (可选项)

  反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标

  可持续效益(可选项)

  反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标

  公平效率

  (可选项)

  主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标

  使用效率

  (可选项)

  重点考核使用率等指标

  40

  服务对象满意度

  10

  适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标

  10

  十一、名词解释

  1. 财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   

  7. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。 

  8. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。 

  9. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)信息化建设(项):指单位用于信息化建设等方面的项目支出。 

  10. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

  11. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合部门业务开展,用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。 

  12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。 

  13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。 

  14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

  15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

  16. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

  17. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

  18. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

  19. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

  20. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。 

  21. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  22. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  23. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  24. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  25. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  26. “三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  27. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件  表1.收入支出决算总表

      表1-1.收入决算表

      表1-2.支出决算

  表2.财政拨款收入支出决算表

  3.财政拨款支出决明细

  4.一般公共预算财政拨款支出决算表

  4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  6.国有资本经营预算支出决算表

蓬溪县人民政府网   版权所有 四川省蓬溪县人民政府
主办单位:中共蓬溪县委、蓬溪县人民政府   承办单位:蓬溪县电子政务管理办公室
蜀ICP备05003399号-1;   网站标识码:5109210007;   川公网安备:51092102510943

遂宁市互联网不良与违法信息举报中心电话(传真):0825-2988759,举报邮箱:sn_wgb@126.com;   本站电话:0825-5435662