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蓬溪县农兴乡2017年部门决算
来源:蓬溪县农兴乡   发布时间:2018-08-31

   

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  (1)全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。

  (2)领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。

  (3)负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政预算、收入支出和管理工作,负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

  (4)负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,大力进行民主法制教育和社会公德教育,提高群众素质。

  (5)负责制订文明立乡建设规划,经上级批准后组织实施;加强公用设施的建设,协助国土资源部门加强土地使用管理。

  (6)负责本辖区村镇建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作,反映村民的意见和要求,处理人民来信来访工作,按属地管理原则,制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的村镇公共事务和公共福利事业,负责村镇公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

  (7)负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

  (8)保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人事权利、民主权利和其它权利;保障各种经济组织合法权益。

  (9)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

  (10)依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。

  (11)办理县政府交办的其它工作事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  乡党委始终坚持党建工作与中心工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起考核。始终把党的建设牢牢抓在手上,努力推动全乡基层党建不断发展。

  1、强化思想建设。通过开展“两学一做”学习教育、“三会一课”、农民夜校等方式深入学习了习近平总书记系列讲话精神及党的十八届五中、六中和十九大精神,不断提升党员思想水平,坚持围绕专题强讨论,创新方式讲党课,立足岗位作贡献。完善党员现代远程教育平台,狠抓党员学习教育。在纪念建党96周年活动时,评选表扬了一批先进基层党组织和优秀共产党员,并通过开展党组织书记讲党课和述职活动,进一步增强了党组织的凝聚力。

  2、强化组织建设。全年培训入党积极分子15名,新发展党员5名。圆满完成了村(社区)党组织和村(居)委会换届工作任务。建立非公企业党组织一个,打造规范村(社区)党群服务中心15个,规范党费收缴程序,坚持领导干部作表率,严格执行双重组织生活制度,进一步增强了党组织的向心力。强力整治软弱涣散党组织,后进党组织转化工作成效明显。

  3、强化党风廉政建设。扎实开展“12340”党风廉政建设群众满意度测评,严格落实“一岗双责”,党委书记带头作廉政承诺,讲廉政党课,认真开展批评与自我批评,逐一对班子成员和乡村干部进行廉政谈话。支持乡纪委加大执纪监督力度,全年共组织集中和收看各类警示教育片13次,集体廉政谈话1次,重点岗位提醒谈话12次,发出督查通报6次。乡纪委责令书面检查1人,通报批评8起,立案查处2人,收到了很好的警示教育和震慑作用。

  全心全意搞生产,特色产业不断增强

  通过调整产业结构、促进土地流转和推广农业科技,我乡已基本形成了特色农业经济结构。

  1、种植业方面。水稻、玉米、油菜、红苕的主导地位进一步巩固。全年种植优质水稻4320亩、玉米3680亩、油菜4200亩、红苕4120亩。

  2、养殖业方面。全乡养猪、养羊、养牛、养蜂等规模化生态养殖日渐兴起,优质鸡、鸭、鹅等小家禽养殖呈现出良好的发展势头,逐步成为部分农户发家致富的新途径。

  3、特色产业方面。积极发展家庭农场、专业合作社等新型农业经营主体。建立标准化规模畜禽养殖大户4个,种植优质核桃600余亩,种植蔬菜及中药材产业100余亩,种植富晒金薯50余亩,养殖龙虾60余亩。支持鸿枫木业有限公式建立木材初加工场地,速效林产业循环经济成效显著。

  全力以赴抓治理,城乡面貌不断改变

  认真抓好环境整治及美丽乡村建设工作。狠抓农村面源污染治理和农村环境整治,沿主要道路两边等村增添购置垃圾箱,实现垃圾集中清运。全面落实河长制,对乡境内9.1公里的华兴内的水葫芦及白色垃圾进行了全面打捞,耗费工时500余个,耗资10余万元,清理塘库堰漂浮垃圾16车。同时,严防死堵禁烧秸秆,继续按照全天候全时段全面禁烧的要求,从上路巡回宣传、聘请督查员适时督查、严格考核问责三方面入手抓好秸秆禁烧。多方筹措资金创建优美场镇,对场镇街道进行黑化,规范污水管线,做到雨污分流;栽种绿化树木,增加场镇绿化面积;安装10余处店招店牌,对场镇部分房屋进行风貌改造;增设6处高清摄像头,布局完善天网工程。坚持规划先行,聘请专家高规格地对全乡14个行政村的幸福美丽新村方案进行了编制。按照“家富、业兴、人和、村美”的要求和“四好村”建设目标,全乡确定河沙村、飞凤村、金华村、板桥沟村作为美丽乡村重点建设村,集中整治,以点带面,辐射周边。

  凝心聚力强民生,人民生活更加殷实 

  1、脱贫攻坚成效显著。按照省、市、县的总体安排部署和要求,县级联系部门、驻村工作组、第一书记、乡村干部,四支力量整合,昼夜加班鏖战,集中全力会战,全年全乡围绕脱贫攻坚,共组织各种动员会、调度会、推进会20多次,印发脱贫攻坚的文件、资料、表册、宣传单达1万余份,投入脱贫攻坚的人力、财力、时间之多,出台的政策措施之多,推动督查的力度之大,工作标准要求之高,前所未有。对照贫困人口脱贫“一超六有”和贫困村退出“一低五有”的标准,今年计划退出的河沙村和计划脱贫的241户贫困户全面完成各项脱贫任务,并顺利通过了市级验收。

  2、惠民政策落实到位。一是计生服务水平逐渐优化。我乡计划生育工作由管理型向优质服务型转变。全面兑现了计生民生工程及奖励优惠政策。二是卫生工作全面推进。进一步强化疫病监控、妇幼保健和药品食品安全监管工作。圆满完成医疗参合工作。成功打赢禽流感防御战。三是民政工作不断加强。努力解决特困户、贫困户生活困难问题,农村最低生活保障和散居五保做到了动态管理下的应保尽保;全面落实优抚对象补助;做好了特、贫困户、留守儿童、未成年人的关心照顾工作。四是教育质量不断提升,中小学教育成效显著。五是文化、便民服务工作继续推进。全乡14个行政村的农家书屋运转正常,广播电视全面进行了数字化升级改造,文化站为群众组织了丰富的文体。优质、高效、快捷的做好了利民、便民工作,便民服务中心窗口共接受群众咨询1300余次,接件1100余件,全部圆满办结。  

  重拳出击保稳定,和谐氛围日渐浓厚 

  我乡坚持“打防结合,预防为主”的工作方针,强化主体责任,完善组织体制,落实责任追究,积极完善矛盾纠纷多元化解机制,高度重视人民群众来电来信来访。办理“12345”热线工单400余件,办结率100%,满意率达92.7%。切实化解各类矛盾纠纷70余件,积极稳妥地处理各类遗留问题和偏向性、苗头性矛盾,切实履行“保一方稳定,促一方发展”的政治责任。坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求,严格落实安全生产责任制。强化对烟花爆竹、液化气、消防安全、森林防火、道路水上交通和地质灾害点等隐患的排查整改,定期和不定期组织安全检查,全年共开展专项安全生产大检查21次,检查整改问题14次。成功确保了十九大期间和省十一次党代会期间无群体性上访事件,无安全事故发生。截至目前,全乡无发生影响社会稳定的信访事件,无重大安全责任事故,无集体上访事件和刑事案件。 

  求真务实干事业、各项工作有序推进

  认真抓好了党务政务公开、电子政务、民兵武装、统计、三农普、国土、城建、村建、关工、群团、史志、双拥、统战、消防、档案、劳动保障、精神文明建设、义务献血、药品食品安全等工作。

  在总结成绩的同时,我们清醒地认识到还存在一些困难和问题:一是我乡财政基础薄弱,统筹城乡发展自身投入能力有限,后劲不足;二是农田水利基础设施薄弱、对口项目少,加上农业产业结构调整规模小、支撑力弱,农业增效不大,农民增收不高。 三是农业产业发展品牌力、影响力不高,农民增收、产业增效的成果不明显。四是干部结构不尽合理,部分村干部年龄结构断层较大,很难找出会做、善做群众工作的年轻干部接替,后备干部培养有待加强。五是随着农民进城人数的增加,青壮年劳动力的流失,留守老人的增加,对农村社会事业发展、农村社会管理有不同程度的影响。六是农村文化、卫生等公共服务设施投资力度有待进一步加大。

  二、部门概况

  农兴乡人民政府下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个,包括村建所、劳动保障中心、宣传文化中心、农业服务中心。在职人员 23人,其中:行政人员13人、事业人员10人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年农兴乡本年收入合计751.19万元,比2016年增加90.17万元,主要是一般公共预算财政拨款收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入734.97万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  

  

  (图1:收入决算结构图)

  2017年农兴乡本年支出合计751.19万元,比2016年增加90.17万元,主要是基本支出增加。其中:基本支出451.57万元,占60.11%;项目支出299.62万元,占39.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  

  

  (图2:支出决算结构图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计751.19万元,支出总计751.19万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加106.39万元,收入、支出增长16.50%,主要原因是社会保障和就业收入、一般公共服务收入、住房保障收入、资源勘探信息等收入增加。

  

  

  (图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出751.19万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加106.39万元,增长16.50%。

  

  

  (图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出751.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出210.24万元,占27.99%;文化体育与传媒支出6.28万元,占0.84%;社会保障和就业支出50.33万元,占6.70%;医疗卫生与计划生育支出10.50万元,占1.40%,节能环保支出5.96万元,占0.79%,城乡社区支出37.19万元,占4.95%,农林水事务支出414.64万元,占55.20%,资源勘探信等支出1.00万元,占0.13%,住房保障支出15.05万元,占2.00%。

  

  

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为173.97万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为34.26万元,完成预算 100 %。

  3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为2万元,完成预算 100 %。

  4.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项): 支出决算为6.28万元,完成预算100%。

  5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算为12.27万元,完成预算100%。

  6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 支出决算为1.00万元,完成预算100%。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为24.79万元,完成预算100%。

  8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为0.53万元,完成预算100%。

  9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为11.75万元,完成预算100%。

  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.05万元,完成预算100%。

  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.63万元,完成预算100%。

  12.医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):支出决算为0.83万元,完成预算100%。

  13.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):支出决算为5.96万元,完成预算100%。

  14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为21.19万元,完成预算100%。

  15. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为10.00万元,完成预算100%。

  16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为6.00万元,完成预算100%。

  17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为55.50万元,完成预算100%。

  18.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业到基层任职补助(项):支出决算为2.2万元,完成预算100%。

  19.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为112.27万元,完成预算100%。

  20.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):支出决算为2.77万元,完成预算100%。

  21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和对村党支部的补助(项):支出决算为241.89万元,完成预算100%。

  22.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1.00万元,完成预算100%。

  23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为15.05万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出451.57万元,其中:

  人员经费393.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费58.09万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.95万元,完成预算99.00%,决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待费,认真执行八项规定,节约开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.95万元,占100.00%。具体情况如下:

  

  

  (图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出4.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待107批次,1078人,共计支出4.95万元,具体内容包括:县,市级检查。扶贫、增减挂钩等项目规划验收。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.05万元,下降1.00%。主要原因是压缩了公务接待费,认真执行八项规定,节约开支。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,农兴乡机关运行经费支出58.09万元,比2016年增加33.24万元,增长133.79%.

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,农兴乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,农兴乡共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1. 绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金381.20万元,覆盖率达到100%。

  2. 部门整体支出绩效自评开展情况。`

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分77分,存在的问题:一是财务人员少,身兼数职,工作量大。二是在资金使用计划和进度上有待进一步加强。下一步改进措施:一是按省财政厅关于加强乡镇财政队伍建设的要求,配齐财务工作人员。二是建立财政资金监管信息化系统,为财政资金监管的长效机制,提供保障和支持。

  2017年县级部门整体支出绩效评价得分

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标解释

  计分标准(备注)

  自评得分

  备注

  预算编制(10分)

  报送时效(1分)

  基础信息更新(1分)

  部门是否按照部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作

  超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完

  1

  编制质量(2分)

  预算编制准确(1分)

  (预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值

  其中:预算资金总来源是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和

  1

  部门预算审查(1分)

  根据人大财工委对预算草案审查结果进行考核

  对财工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完

  1

  绩效目标(5分)

  部门整体绩效目标(2分)

  部门整体绩效目标编制完整、合理

  部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分

  2

  重点项目绩效目标(3分)

  项目绩效目标编制明确、量化

  项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完

  3

  转移支付提前下达

  转移支付提前下达(1分)

  按规定提前下达转移支付

  未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。

  不存在该评价指标

  专项转移支付分地区分项目编制

  专项转移支付分地区分项目编制(1分)

  按规定分地区分项目编制专项转移支付

  未按规定编制的,按比例进行扣分。

  不存在该评价指标

  预算执行(20分)

  执行进度(10分)

  省级财力专项预算分配时限(4分)

  按规定及时分配省级财力专项预算

  按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分

  不存在该评价指标

  中央专款分配合规率(3分)

  按《预算法》规定在一个月内分配中央专款

  (1-未按规定时间在1个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模)*指标分值

  不存在该评价指标

  部门预算执行进度(3分)

  部门按要求严格预算执行管理

  部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值

  3

  预算调整(4分)

  执行中期评估(4分)

  部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值

  当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分

  4

  行政成本(6分)

  节能降耗(3分)

  严格执行节能降耗

  根据机关事务管理局节能考核换算得分

  3

  三公经费(3分)

  严格执行“三公经费”预算

  部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完

  3

  综合管理(40分)

  债务管理(2分)

  债务还本付息(2)

  按规定做好政府性债务还本付息工作

  实际还本付息金额÷应付金额×指标分值

  2

  非税收入执收情况(4分)

  非税收入征收情况(2分)

  是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免

  发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

  2

  非税收入上缴情况(2分)

  是否及时足额将非税收入缴入财政

  发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

  2

  政府采购实施计划(4分)

  政府采购实施计划编制(2)

  实施计划与政府采购预算的一致性

  (1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值

  2

  政府采购实施计划的执行(2)

  执行的实施计划与备案的实施计划的一致性

  (1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值

  2

  资产管理(6分)

  资产管理信息系统建设情况(2分)

  考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况

  ①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。

  2

  行政事业单位资产清查开展情况(2分)

  考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况

  ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。

  2

  行政事业单位资产报表上报情况(2分)

  考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性

  ①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。

  2

  内控制度管理(2分)

  内部控制度健全完整(2分)

  考核部门内部控制制度的设置和执行情况

  内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。

  2

  信息公开(6分)

  预算公开(2分)

  除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

  按财政厅通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完

  2

  决算公开(2分)

  除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

  未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

  2

  绩效信息公开(2分)

  按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息

  未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

  2

  绩效评价(10分)

  评价项目覆盖率(2分)

  部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况

  评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%

  2

  评价层次(2分)

  部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价

  实施评价下级预算单位的得分,否则不得分

  不存在该评价指标

  评价结果报告(2分)

  部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息

  未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。

  2

  整改完成率(4分)

  部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位

  完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。

  4

  依法接受财政监督(6分)

  是否按要求开展自查自纠

  (2分)

  根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核

  未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完

  2

  重点检查发现违规违纪问题(2分)

  根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核

  专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完

  2

  存在问题整改是否到位

  (2分)

  根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核

  未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完

  2

  整体效益(30分)

  部门整体绩效(30分)

  重点项目绩效评价结果(10分)

  部门实施重大项目的经济、社会效益

  根据财政厅组织实施项目绩效评价结果换算

  不存在该评价指标

  部门职能完成情况特性指标(20分)

  根据部门职能职责、主管部门和县委县政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。

  部门和评价组根据部门实际设置

  18

  合  计

  77

  3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

  农兴乡未对下属单位部门开展整体支出绩效评价,是因下属是四个参照公务员法管理事业单位直接由政府领导统一安排工作,全部纳入政府做整体支出绩效评价,未在单独进行绩效评价。本乡今年没有项目绩效安排支出。

  2017年县级项目支出绩效评价得分

  

  一级

  指标

  二级

  指标

  三级指标

  分值

  指标评价内容

  (公式计算结果=X)

  得分

  (20分)

  项目决策

  (10分)

  科学决策

  必要性

  (政策依据)

  5

  项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析

  可行性

  (政策完善)

  5

  可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

  (10分)

  绩效目标

  明确性

  5

  项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

  合理性

  5

  绩效目标设定符合实际需求,合理可行

  (10分)

  项目管理

  (7分)

  资金管理

  资金分配

  3

  资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向

  资金使用

  4

  资金使用规范

  (3分)

  项目执行

  执行规范

  3

  管理制度健全,管理过程科学规范

  (特性指标70分)

  项目绩效

  (20分)

  项目完成

  完成数量

  5

  实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

  完成质量

  5

  符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

  完成时效

  5

  (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

  完成成本

  5

  (实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

  (50分(

  项目效益

  经济效益

  (可选项)

  40

  适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标

  社会效益

  (可选项)

  反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核

  撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标

  生态效益

  (可选项)

  反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标

  可持续效益(可选项)

  反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标

  公平效率

  (可选项)

  主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标

  使用效率

  (可选项)

  重点考核使用率等指标

  服务对象满意度

  10

  适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标

  

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项) :指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  10.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) :指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构从事行政管理事务正常运行、开展日常工作的支出。

  11.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政机关单位用于保障机构从事财政管理事务正常运行、开展日常工作的支出。

  12.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指纪检单位用于保障机构从事纪检管理事务正常运行、开展日常工作的支出。

  13.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项) :指主要是用于文化免费开放。

  14.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指 

  除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  15.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 指主要是保障民政医疗救助支出

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

  17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  18.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  19.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指 反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

  20.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项):指主要是计生事业等宣传保障

  21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  23. 节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):指主要是保障弄好退耕还林保障。

  24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指主要指街道基础设施建设

  25.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反应城乡社区道路、桥涵、燃气、公共交通等公共设施建设维护与管理方面的支出。

  26.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指主要用于环境卫生治理。

  27. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反应用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  28.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业到基层任职补助(项):指主要保障大学生到基层工作生活补助保障。

  29.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他农业方面的支出。

  30.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

  31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和对村党支部的补助(项):指反应各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  32.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

  33..资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  34. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  36.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员

  附件  决算表

  

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