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蓬溪县2018年本级政府预算调整方案的报告(12.10)
来源:蓬溪县财政局   发布时间:2018-12-21

关于蓬溪县2018年财政预算调整方案(草案)的报告

——在蓬溪县第十八届人大常委会第十九次会议上

县委常委、副县长何骐 

2018年12月10日

 

县人大常委会:

  我代表县人民政府,向本次会议报告2018年财政预算调整方案(草案),请予审议。

  一、调整缘由

  在2018年预算执行中,我县增加了地方政府新增债券和置换债券、县级基本财力保障奖补资金以及均衡性转移支付收入,部分项目增加了预算总支出等原因,需要进行预算调整。

  二、预算调整变动情况

  (一)一般公共预算

  1.收入调整情况。经县第十八届人大三次会议批准的地方一般公共预算收入为51690万元,未发生变动。新增收入62673万元,其中:县级基本财力保障奖补资金5201万元、均衡性转移支付收入2678万元、地方政府债务收入37898万元(新增债券24798万元、置换债券13100万元)、调入资金16660万元、调入预算稳定调节基金50万、上年结转收入186万元。

  2.支出调整情况:经县第十八届人大三次会议批准,2018年一般公共预算支出总计266401万元,调整为329074万元,增加62673万元,其中:新增地方政府债券支出(一般债券)增加24798万元,债务置换资金支出(一般债券)增加13100万元,人员经费支出增加14072万元,民生保障支出增加988万元,债务付息支出增加7430万元,上解支出增加2285万元。

  3.调整后,地方一般公共预算收入加上上级补助收入、转贷地方政府债券、上年结转结余、调入预算稳定调节基金、调入资金等277384万元后,收入总量为329074万元;地方一般公共预算支出加上债务还本支出、上解上级支出28052万元后,支出总量为329074万元。收支平衡。

  (二)政府性基金预算

  1.收入调整情况:经县第十八届人大三次会议批准的2018年政府性基金收入总计141509万元,调整为152109万元,增加10600万元,其中:国有土地使用权出让收入减少20000万元,地方政府债券收入增加30600万元。

  2.支出调整情况:经县第十八届人大三次会议批准的2018年政府性基金支出总计141509万元,调整为152109万元,增加10600万元,其中:新增地方政府债券支出(专项债券)增加28200万元、债务置换资金支出(专项债券)增加2400万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少20000万元。

  3.调整后,政府性基金收入加上上级补助收入、转贷地方政府债券收入、上年结转结余等36699万元后,收入总量为152109万元;政府性基金支出加上债务还本支出、调出资金81729万元后,支出总量为152109万元。收支平衡。

  (三)国有资本经营预算

  国有资本经营预算未做调整。

  (四)社会保险基金预算

  1.收入调整情况:经县第十八届人大三次会议批准的2018年社保基金收入15034万元,调整为18994万元,增加3960万元(保险收入增加3960万元)。

  2.支出调整情况:经县第十八届人大三次会议批准的2018年社保基金支出11303万元,调整为14314万元,增加3011万元(社保基金支出增加3011万元)。

  3.调整后,社会保险基金收入加上上年结余20815万元,收入总量为39809万元;社会保险基金支出总量14314万元,年终滚存结余为25495万元。

  三、其他需要报告的事项

  (一)2018年新增地方政府债券转贷收入

  1.债务限额情况。省财政厅预下达2018年地方政府新增债务限额52998万元(其中:一般债务限额24798万元;专项债务限额28200万元)。政府债务限额从473129万元调整为526127万元(一般债务385825万元,专项债务140302万元)。

  2.转贷规模情况。新增债券转贷收入52998万元(一般债券24798万元,专项债券28200万元)。

  3.安排使用情况。新增一般债券资金24798万元,其中:易地扶贫搬迁项目资金22648万元,新型城镇化项目资金1349万元,学前教育公办幼儿园项目资金801万元。新增专项债券资金28200万元,其中:蓬溪船山灌区水利工程项目资金15000万元,县城区置信逸都土地储备专项资金8200万元,金桥新区土地储备专项资金5000万元。

  (二)存量债务置换相关工作情况

  2018年到位置换债券资金15500万元。按照财政部关于债券资金管理相关规定,上述置换债券资金用于偿还到期存量债务本金,借新还旧债券资金用于偿还到期政府债券。截至目前除债券和外债转贷形式的存量债务,已完成所有存量政府债务置换工作。

  (三)财政存量资金清理盘活情况

  按照上级部门有关文件要求,我县加大了盘活财政存量资金力度,今年累计收回财政存量2732万元,主要用于今年年初未纳入预算的新增支出,包括:公交公司运行补助、不动产统一登记数据融合和基础管理平台建设、殡仪馆环保标准化建设、盟遂陈列馆渠道配套工程建设、“雪亮工程”监控平台建设、固定资产投资审计购买社会服务费、环保督察问题整改以及“非洲猪瘟”疫情防控等方面。

  四、政府采购支出预算

  经县第十八届人大三次会议批准的2018年政府采购支出预算2525万元,调整为23873万元,增加21348万元(其中:县级资金2353万元,调整为5012万元,增加2659万元)。

  五、下步工作打算

  (一)增收节支。着力做好重点财源税源的增收挖潜工作,密切跟踪宏观经济形势以及国家重大社会经济政策措施对财政收支的影响,提高财政收支预测水平;积极支持配合部门争资金争项目,提高财政保障水平;继续加大节支工作力度,优化财政支出结构,严格控制预算追加,大力清理年终指标结余。

  (二)严格预算执行。严格执行中央“八项规定”和省市“十项规定”,压缩“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出,切实降低行政运行成本。坚持无预算不支出的原则,除重大政策调整和确需安排的应急事项外,对部门一般性的新增支出事项原则上不予追加预算。加强调整预算执行力度,提高预算执行力。加快预算执行进度,特别加快专项资金和上级转移支付执行进度,全力保障重大决策、重点项目和民生工程落地落实。

  (三)强化监督。坚持以问题为导向,进一步拓展监督工作的深度和广度,将财经纪律检查与预算执行有机结合,重点关注部门预算审核批复情况、预算资金的拨付情况、专项资金的分配使用和管理情况,加大对违规问题的处理处罚。同时按上级要求全面规范部门预算信息公开。扎实开展预决算信息公开专项检查,完善预算信息公开制度,提高部门预算的透明度。通过社会和公众的监督,加强对部门预算的管理和约束,进一步规范部门预算。

  现根据《预算法》,提请县十八届人民代表大会常务委员会第十九次会议审查和批准。

 

目录

  蓬溪县2018年一般公共预算收入调整情况表     

  蓬溪县2018年一般公共预算支出调整情况表     

  蓬溪县2018年政府性基金预算收入调整情况表    

  蓬溪县2018年政府性基金预算支出调整情况表    

  蓬溪县2018年国有资本经营收入调整情况表     

  蓬溪县2018年国有资本经营支出调整情况表     

  蓬溪县2018年社保基金收入调整情况表       

  蓬溪县2018年社保基金支出调整情况表       

  2018年蓬溪县政府债务限额表           

  2018年度蓬溪县政府债务余额表 

附件         

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